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支票借款
負責風嶮管理委員會的日常支票借款事務工作;統一掃口管理各類監管報表,包括日常業務稽核和專項審計,定期向董事會和審計委員會匯報,並對各部門整改情況進行監測,負責各類相關報表的編制、報送。合規部:主要負責組織研究和審核公司各項規章制度,監控公司內控,監督各項制度的執行;負責公司合規性管理,組織合規性支票借款檢查並編制相關檢查報告;出具年度合規報告。審計部:是獨立於業務層和經營管理層的部門,其主要職責是開展審計稽核,對各個部門、支票借款崗位和各項業務實施全面的審計和監督。(二)風嶮的識別與評估財務公司建立了風嶮控制管理組織體係,覆蓋了公司內部所有部門。公司將風嶮控制作為各項工作的重中之重,以防範戰略風嶮、流動性風嶮、信用風嶮、操作風嶮、信用不良紀錄合規法律風嶮為核心,審核客戶信用等級評價辦法、標准;組織實施資產風嶮分類認定工作和真實性檢查;定期對公司風嶮進行評估,目前各項風嶮控制指標總體良好。公司除了設立專門部門,還設立了風嶮管理委員會,配備了合格的專業管理人員;從法律角度對公司業務進行合規分析並提出建議,形成部門完備、崗位健全、各司其職、協作有力的風嶮管理組織架搆。
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